1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1049-2352-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2025 Nombre de la Orden de Compra OC 55397 SERV DE TRANSPORTE LOGISTICO B/C DR BARBIERI:1049-2734-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IFOP Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO R.U.T. 61.310.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO R.U.T. 61.310.000-8 Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso" Comuna Valparaíso Impuesto 957983,04 Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CH GreenTrans SpA Razón Social CH GREENTRANS SPA R.U.T. 77.910.161-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CH GreenTrans SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20102303 Transportes de material de plataforma 6 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE LOGÍSTICO PARA LOS MESES DE ENERO , FEBRERO Y MARZO (2 POR MES) PARA BC DRA. BARBIERI   $ 840.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.016 $ 5.042.016

Total Neto	$ 5.042.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 5.999.999