1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1049-30-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-01-2026 Nombre de la Orden de Compra OC 55471 - Pasajes para Denise Orrego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IFOP Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO R.U.T. 61.310.000-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO R.U.T. 61.310.000-8 Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso" Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PANDORA SPA Razón Social PANDORA SPA R.U.T. 78.204.766-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PANDORA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AEREO DE ACUERDO AL SIGUIENTE ITINERARIO: ANTOFAGASTA - SANTIAGO FECHA: 06/01/2026 HORARIO: 13:22 ANF - 15:15 SCL. SANTIAGO - ANTOFAGASTA FECHA: 09/01/2026 HORARIO: 16:18 SCL - 18:19 ANF. CONSIDERAR EQUIPAJE: BOLSO DE MANO + EQUIPAJE EN CABINA.   $ 331.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 331.000 $ 331.000

Total Neto	$ 331.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 331.000

Justificación de exención de impuesto