1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1049-999-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra OC 56783 - Cambio de pasaje aéreo para Gaston Vidal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IFOP Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO R.U.T. 61.310.000-8 Dirección de Unidad de Compra Blanco 839, "Valparaíso" 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social INSTITUTO DE FOMENTO PESQUERO R.U.T. 61.310.000-8 Dirección de Facturación Blanco 839, "Valparaíso" Comuna Valparaíso Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Blanco 839, "Valparaíso" 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LATAM AIRLINES GROUP S.A. Razón Social LATAM AIRLINES GROUP S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LATAM AIRLINES GROUP S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL (2237550) PASAJE AÉREO NACIONAL $ 41.917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.917 $ 41.917

Total Neto	$ 41.917
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 41.917

Justificación de exención de impuesto