1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1049242-18-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-2-LP15 SERVICIOS DE IMPRESIÓN, FOTOC. Y ART. CORPORATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMÍA DE LAS CULT , ARTES Y PAT REGIÓN DE ÑUBLE Razón Social Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el R.U.T. 62.000.430-8 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.01.01.24.03.087 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el R.U.T. 62.000.430-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán. Comuna Chillán Impuesto 29914 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lunetas.cl Razón Social CABRERA Y JOBIN PUBLICIDAD LIMITADA R.U.T. 76.188.557-k Sucursal Lunetas.cl Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101515 2239-2-LP15 Material de promoción o informes anuales 8   (1154107 )PENDÓN - TELA PVC 360 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2 1177107 (1154107) PENDÓN - TELA PVC 360 DPI INCLUYE ATRIL Y ESTUCHE DE TRANSPORTE M2; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.000 $ 164.000

Total Neto	$ 164.000
Descuento	$ 6.560
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.914
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 187.354