1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1049242-9-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-8-LP14 CM Mobiliario Gral, Oficina, Escolar, Clínico, Urb Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SEREMÍA DE LAS CULT , ARTES Y PAT REGIÓN DE ÑUBLE Razón Social Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el R.U.T. 62.000.430-8 Dirección de Unidad de Compra CARRERA 556 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29.01.01.29.04 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaria Regional Ministerial de las Artes y el R.U.T. 62.000.430-8 Dirección de Facturación Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán. Comuna Chillán Impuesto 89654 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 430, tercer piso, Chillán. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DECOPROSILLAS Razón Social FAB.Y ARM.HECTOR HERNANDEZ EIRL R.U.T. 76.235.755-0 Sucursal DECOPROSILLAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 8   (1095012 )SILLA - DROP PIVOTAL, BRAZO FIJO 26 UNIDAD 1115012 (1095012) SILLA - DROP PIVOTAL, BRAZO FIJO 26 UNIDAD; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $4648 $ 58.100,00 $ 0,00 $ 37.184,00 $ 464.800 $ 501.984

Total Neto	$ 501.984
Descuento	$ 30.119
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.654
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 561.519