1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-136-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE 18 LAVADEROS, CARNAVAL DE VERANO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-52-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 810 del sistema 215-22-04-010-001-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 42160,81 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Razón Social GARCIA RIO SPA R.U.T. 81.571.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Unidad ADQ. DE 18 LAVADEROS, CARNAVAL DE VERANO 2024, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS.   $ 221.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.899 $ 221.899

Total Neto	$ 221.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.161
TOTAL OC	$ 264.060