1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-154-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2026 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SUMINISTRO DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO, SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-36-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-36-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°715-2026/215-22-04-007-001-001. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 638616,41 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENVIAR ARTURO PRAT N°921, AL COSTADO DE LA FARMACIA POPULAR.   5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS SpA Razón Social COEPSA EXPRESS SPA R.U.T. 77.398.181-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COEPSA EXPRESS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 1 Unidad no definida ADQUISICÓN DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO. SEGÚN DETALLE ADJUNTO LA COT.N°101. PARA STOCK BODEGA ABASTECIMIENTO Y GESTIÓN DE COMPRAS MM.   $ 3.361.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.139 $ 3.361.139

Total Neto	$ 3.361.139
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.616
TOTAL OC	$ 3.999.755