1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-167-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad San vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 106645,2425 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTA ANDREA Razón Social PRO C&M INGENIEROS SPA R.U.T. 76.548.078-7 Sucursal MARTA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE PROTECCIÓN, 100 GUANTES CABRILLA, 100 ANTEOJOS PROTECTORES, 44 OVEROLES DESECHABLES, 19 PARES DE BOTAS, Y 50 GUANTES DE NITRILO. PREVENCION COVIB-19.   $ 561.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 561.291 $ 561.291

Total Neto	$ 561.291
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.645
TOTAL OC	$ 667.936