1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-22-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-01-2022 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS MUNICIPALES, SEGÚN LICITACIÓN 1050283-14-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado NP-180341 del sistema CERT.DISP.Nº127. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 116470 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica San Cristobal Razón Social SOC GRAFICA SAN CRISTOBAL LTDA R.U.T. 76.600.040-1 Sucursal Grafica San Cristobal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111805 Talones o talonarios 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE TALONARIOS 20 DE ORDENES DE COMPRA.- 20 DE NOTAS DE PEDIDO.- 30 DE INFRACCIÓN AL TRANSITO.- 20 BLOCK SOLICITUD ALCALDÍA.- 10 OC-COMBUSTIBLE.- 20 RECIBO DE DINERO Y ESPECIES.- 20 NOTIFICACIONES.- PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.- SEGÚN ANTECEDENTES ADJUNTOS.-   $ 613.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 613.000 $ 613.000

Total Neto	$ 613.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.470
TOTAL OC	$ 729.470