1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-222-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-03-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION SALA SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 2316100 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PSI Razón Social JOSÉ GABRIEL PERALTA PALOMINO R.U.T. 7.315.261-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PSI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211501 Servidores 1 Unidad   -Retiro de la totalidad de cableados y equipos de sala de servidores de oficina de seguridad. -Limpieza mantención y reparación de equipos NVR (Contempla desarmado y lavado químico) -Cambio de disco duro quemado de equipo 7 - y servicios según cotizaci $ 12.190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.190.000 $ 12.190.000

Total Neto	$ 12.190.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.316.100
TOTAL OC	$ 14.506.100