1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-2272-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÒN DE MATERIALES ELECTRICOS, PARA INSTALACIÒN ELECTRICA EN CAMARINES, CARNAVAL VERANO 2025, SEGÙN LICITACIÓN N°1050283-59-LQ22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-59-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°11631/215-22-04-010-001-002. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 46000,71 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Ariel Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROSSEL Y ROSSEL LTDA R.U.T. 76.911.619-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Ariel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101710 Carritos o soportes de proyector 1 Unidad no definida MATERIALES ELECTRICOS. SEGÙN DETALLE ADJUNTO A LA COT.Nº2002735.   $ 242.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.109 $ 242.109

Total Neto	$ 242.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.001
TOTAL OC	$ 288.110