1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-2405-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS PARA CAMIONES RECOLECTORES, SEGUN compra ágil: 1050283-197-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 410756,25 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción AVENIDA DIEGO PORTALES N°502 INTERIOR, DIMAO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARMARLOGISTIC Razón Social LOGISTICA MARCO BAHAMONDES E.I.R.L. R.U.T. 77.774.164-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CARMARLOGISTIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27121604 Kits de reparación de cilindro hidráulico o sus componentes 1 Unidad no definida SE SOLICITA OFERTAR POR INSUMOS PARA CAMIONES RECOLECTORES PERTENECIENTES A DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, ASEO Y ORNATO, SEGUN DETALLE EN ESPECIFICACIONES DE REFERENCIA ADJUNTAS, SE DEBE ADJUNTAR COTIZACION FORMAL Y DETALLADA. ADQUISICION DE INSUMOS PARA REPARACION DE FLOTA MUNICIPAL DE CAMIONES RECOLECTORES, REPARACION SISTEMA DE TECALANES Y REFUERZO PARA PERCOLADOS CAJAS COMPRACTADORAS, SEGUN DETALLE EN DOCUMENTACION ADJUNTA. $ 2.161.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.161.875 $ 2.161.875

Total Neto	$ 2.161.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 410.756
TOTAL OC	$ 2.572.631

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.571.507-7 Ver adjunto