1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-2779-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR INCENDIO SECTOR MONTE LORENZO, SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-7-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-7-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP N° 2873 del sistema PRESUPUESTO VIGENTE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 19814,34 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial san luis spa Razón Social BROWN SANCHEZ ALIRO Y OTRO SPA R.U.T. 77.159.965-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial san luis spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131405 Tambores 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR INCENCIO SECTOR MONTE LORENZO, SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 104.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.286 $ 104.286

Total Neto	$ 104.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.814
TOTAL OC	$ 124.100