1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-2794-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD, SEGUN LICITACION N°1050283-18-LQ25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-18-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 1164273,64 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Ariel Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROSSEL Y ROSSEL LTDA R.U.T. 76.911.619-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal José Ariel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39111603 Alumbrado público 1 Unidad no definida MATERIALES ELECTRICOS PARA FIESTA DE LA CHILENIDAD, SEGUN COTIZACION N°5003498   $ 6.127.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.127.756 $ 6.127.756

Total Neto	$ 6.127.756
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.164.274
TOTAL OC	$ 7.292.030