1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-287-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-08-2020 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO RASTROJOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social Ilustre Municipalidad San vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado NP del sistema DEL PRESUPUESTO MUNI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad San vicente de Tagua Tagua R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 79800 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Solsan Razón Social SOLUCIONES SANITARIAS ECOLOGICAS LIMITADA R.U.T. 77.681.940-9 Sucursal Solsan Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101714 Kits de reparación o piezas de apisonadora 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE UN SERVICIO POR REPARACIÓN PLANTA DE TRATAMIENTO RASTROJOS, LA CUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO Y NO ESTA EN FUNCIONAMIENTO LA CUAL SE HACE NECESARIO SU REPARACIÓN.   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.800
TOTAL OC	$ 499.800