1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-3061-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de lienzos de diferentes tamaños para actividades municipales segundo semestre; Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1050283-605-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD N° 3205 del sistema PRESUPUESTO VIGENTE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 319105 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agosin Soluciones Graficas Razón Social DAVID ANDRES AGOSIN DIAZ SPA R.U.T. 76.883.698-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agosin Soluciones Graficas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101302 Adhesivos gigantes 1 Unidad no definida SERVICIO DE IMPRESIÓN SEÑALETICA PUBLICITARIA ACTIVIDADES SEGUNDO SEMESTRE, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.   $ 1.679.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.679.500 $ 1.679.500

Total Neto	$ 1.679.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.105
TOTAL OC	$ 1.998.605