1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-3132-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-12-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO AGUA PURIFICADA Y VASOS PLASTICOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE, SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-36-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD N°4219/215-22-08-999-002-000 del sistema PRESUPUESTO VIGENTE.. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 134250,58 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MANANTIAL S.A. Razón Social MANANTIAL S A R.U.T. 96.711.590-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MANANTIAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202310 Agua mineral 10 Unidad no definida 120 BOTELLAS INDIVIDUAL SIN GAS. SEGÚN DETALLE ADJUNTO A LAS GUÍAS N°10727498.   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 52152102 Vasos para beber domésticos 24 Unidad no definida 7200 UNIDADES DE VASOS PLASTICOS. SEGÚN DETALLE ADJUNTO A LA GUIA N°10712486-10727498-10719798-10735238.   $ 6.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.344 $ 160.332 50202301 Agua 215 Unidad ADQUISICION DE CONTRATO DE SUMINISTRO DE 175 BIDONES DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES.CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. SEGÚN GUIAS N°10643290-10650655-10664398-10678093-10683910. Valor neto recarga de botellón 20 litros agua purificada $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 505.250 $ 505.250

Total Neto	$ 706.582
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 134.251
TOTAL OC	$ 840.833