1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-400-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2023 Nombre de la Orden de Compra ROLLOS DE NYLON PARA CASOS DE EMERGENCIA , SEGÚN LICITACIÓN:1050283-36-LQ22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-36-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PRESUPUESTO VIGENTE 2023. del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 51092,425 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial san luis spa Razón Social BROWN SANCHEZ ALIRO Y OTRO SPA R.U.T. 77.159.965-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial san luis spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1 Unidad ADQUISICION DE 2 ROLLOS DE NYLON, PARA FAMILIAS DAMNIFICADAS POR TEMPORALES, ESTADO DE EMERGENCIA. MATERIALES DEL RUBRO FERRETERIA DESDE 1050283-36-LQ22. SEGUN ANT ADJUNTOS.   $ 268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.908 $ 268.908

Total Neto	$ 268.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.092
TOTAL OC	$ 320.000