1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-433-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2023 Nombre de la Orden de Compra MAT. FERRETERIA, REPARACION TECHUMBRE, TEATRO MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-36-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1366 del sistema 215-22-04-010-001-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 54922,73 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial san luis spa Razón Social BROWN SANCHEZ ALIRO Y OTRO SPA R.U.T. 77.159.965-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial san luis spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142317 Codo de tubería 1 Unidad no definida SEGUN COTIZACION N°20388   $ 50.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.084 $ 50.084 27112801 Brocas 1 Unidad SEGUN COTIZACION N°20378   $ 238.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.983 $ 238.983

Total Neto	$ 289.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.923
TOTAL OC	$ 343.990