1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-438-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2022 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION ANEXO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-24-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 37392 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PSI Razón Social JOSE GABRIEL PERALTA PALOMINO R.U.T. 7.315.261-5 Sucursal PSI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202201 Partes y piezas telefónicas 1 Unidad no definida SERVICIO DE REPARACION ANEXO TELEFONICO; CABLE PIN 47 METROS INSTALACION LINEA CON ANEXO NUEVO, REPARACION, SEGUN ANT ADJUNTOS. DESDE LICITACION ID 1050283-24-LE21.   $ 196.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 196.800 $ 196.800

Total Neto	$ 196.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.392
TOTAL OC	$ 234.192