1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-513-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE SACOS, ESTADO DE EMERGENCIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-36-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1535 del sistema 215-24-01-001-001-00. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 99582,3529410105 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial san luis spa Razón Social BROWN SANCHEZ ALIRO Y OTRO SPA R.U.T. 77.159.965-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial san luis spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112801 Brocas 1485 Unidad ADQUISICION DE 1.485 SACOS PARA SER LLENADOS CON ARENA Y ENTREGADOS A DAMNIFICADOS, POR ESTADO DE EMERGENCIA, LLUVIA. MATERIALES DEL RUBRO FERRETERIA DESDE 1050283-36-LQ22. SEGUN ANT. ADJUNTOS. D.O.M   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 524.205 $ 524.118

Total Neto	$ 524.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.582
TOTAL OC	$ 623.700