Orden de Compra. Nº1050283-602-SE23 "ADQUISICIÓN DE 3 MOTOBOMBAS,PARA AREAS VERDES, SEGÚN LICITACIÓN:1050283-36-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-602-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 3 MOTOBOMBAS,PARA AREAS VERDES, SEGÚN LICITACIÓN:1050283-36-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1050283-36-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-Nº1703/215-29-05-999-001-001. del sistema CASCHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 330504,24
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial san luis spa
Razón Social BROWN SANCHEZ ALIRO Y OTRO SPA
R.U.T. 77.159.965-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial san luis spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas3UnidadADQUISICION DE : 03 MOTOBOMBAS FLOMARK DIESEL LDP-100CE-4.SEGUN COT.ADJUNTA Nº21773. SOLICITADOS POR AREAS VERDES. MATERIALES DEL RUBRO FERRETERIA DESDE 1050283-36-LQ22.   $ 579.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.739.496 $ 1.739.496
Total Neto $ 1.739.496
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 330.504
TOTAL OC $ 2.070.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.