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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1050283-602-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
03-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE 3 MOTOBOMBAS,PARA AREAS VERDES, SEGÚN LICITACIÓN:1050283-36-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1050283-36-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad de Compras Municipal |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat N°921 interior |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
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R.U.T. |
69.081.000-k |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat N°921 interior |
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Comuna |
San Vicente de Tagua Tagua
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Impuesto |
330504,24 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat N°921 interior |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
comercial san luis spa |
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Razón Social |
BROWN SANCHEZ ALIRO Y OTRO SPA
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R.U.T. |
77.159.965-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
comercial san luis spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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27112801
| Brocas | 3 | Unidad | ADQUISICION DE :
03 MOTOBOMBAS FLOMARK DIESEL LDP-100CE-4.SEGUN COT.ADJUNTA Nº21773.
SOLICITADOS POR AREAS VERDES.
MATERIALES DEL RUBRO FERRETERIA DESDE 1050283-36-LQ22.
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$ 579.832,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.739.496
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$ 1.739.496
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Total Neto
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$ 1.739.496
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 330.504
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$ 2.070.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.