1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-69-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2023 Nombre de la Orden de Compra FORMULARIOS MUNICIPALES, SEGÚN LICITACIÓN 1050283-14-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-14-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-Nº296/215-22-04-001-001-004. del sistema CASCHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 144210 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica San Cristobal Razón Social SOC GRAFICA SAN CRISTOBAL LTDA R.U.T. 76.600.040-1 Sucursal Grafica San Cristobal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44112002 Calendarios 1 Unidad no definida ADQUISICION : 2000 PAPEL DUPLEX LEGAGIAR OFICIO. 1000 TARJETAS MARCACIÓN, COLOR ROJA-AZUL. 20 FORMULARISO INFRACCIÓN AL TRANSITO. 05 TALONARIOS NOTA DE PEDIDO. 30 SOLICITUDES PREMIO. PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO.   $ 759.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 759.000 $ 759.000

Total Neto	$ 759.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.210
TOTAL OC	$ 903.210