1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-715-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE TIRAFONDO/PERFIL CUADRADO, PARA REJA DE SEGURIDAD, EN PUERTA DE TALLLER DOM, SEGÚN LICITACITACIÓN N°1050283-36-LQ22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-36-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°3850/215-22-04-010-001-001. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 36120,71 Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial san luis spa Razón Social BROWN SANCHEZ ALIRO Y OTRO SPA R.U.T. 77.159.965-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial san luis spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103205 Enrejado de hierro 1 Unidad no definida TIRAFONDO/PERFIL CUADRADO, PARA REJA OFICINA TALLER DOM. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.   $ 190.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.109 $ 190.109

Total Neto	$ 190.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.121
TOTAL OC	$ 226.230