1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-776-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL ELECTRICO, ORNAMENTACION NAVIDEÑA 2022 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-59-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Arturo Prat N°921 interior Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 107677,37 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N°921 interior 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor José Ariel Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ROSSEL Y ROSSEL LTDA R.U.T. 76.911.619-2 Sucursal José Ariel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131605 Materiales pirotécnicos para teatro y televisión 1 Unidad no definida MATERIAL ELECTRICO, ORNAMENTACION NAVIDEÑA 2022, SEGUN ANTECEDENTES ADJUNTOS.   $ 566.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 566.723 $ 566.723

Total Neto	$ 566.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 107.677
TOTAL OC	$ 674.400