1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1050283-882-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA CONFECCION CASETAS VOTACION, SEGUN LICITACION N°1050283-52-LQ22. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1050283-52-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE R.U.T. 69.081.000-k Dirección de Facturación Tagua Tagua N°222 Comuna San Vicente de Tagua Tagua Impuesto 72589,5 Dirección de Envío de la Factura Tagua Tagua N°222 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Razón Social GARCIA RIO SPA R.U.T. 81.571.600-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Garcia Rio y Cia Casa Matriz san Vicente T.T Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101508 Cortadoras 1 Unidad no definida MATERIALES CASETAS, SEGÚN DETALLE ADJUTO.   $ 382.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 382.050 $ 382.050

Total Neto	$ 382.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.590
TOTAL OC	$ 454.640