Orden de Compra. Nº1050283-89-SE26 "ADQUISICIÓN DE POSTES, PARA ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO CARNAVAL VERANO 2026, SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-7-LQ25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1050283-89-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-02-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE POSTES, PARA ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO CARNAVAL VERANO 2026, SEGÚN LICITACIÓN N°1050283-7-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1050283-7-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compras Municipal
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat N°921 interior
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CD-N°317-2026/215-22-04-010-001-004. del sistema PRESUPUESTO VIGENTE..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE
R.U.T. 69.081.000-k
Dirección de Facturación ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
Comuna San Vicente de Tagua Tagua
Impuesto 90465,5455
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT Nº921 INTERIOR
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial san luis spa
Razón Social BROWN SANCHEZ ALIRO Y OTRO SPA
R.U.T. 77.159.965-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial san luis spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102904
Postes de madera1Unidad no definidaADQUISICIÓN DE POSTES, PARA ILUMINACIÓN ESTACIONAMIENTO CARNAVAL 2026. SEGÚN DETALLE ADJUNTO.  $ 476.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 476.134 $ 476.134
Total Neto $ 476.134
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 90.466
TOTAL OC $ 566.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.