1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051173-148-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2025 Nombre de la Orden de Compra RENOVACIÓN DE LICENCIAS ANTIVIRUS SOPHOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaria General de la Presidencia Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda N°1160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 678 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Mornadé 115, piso 4 Comuna Santiago Impuesto 1532,49193 Dirección de Envío de la Factura Mornadé 115, piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compunet SpA. Razón Social COMPUNET SPA R.U.T. 78.466.220-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compunet SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad no definida     US$ 8.065,75 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 8.065,75 US$ 8.065,75

Total Neto	US$ 8.065,75
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 1.532,49
TOTAL OC	US$ 9.598,24