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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1051173-196-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-11-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Servicio de provisión e instalación de Kit de baterías y arriendo de un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida). |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
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R.U.T. |
60.100.003-2 |
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Dirección de Facturación |
Morandé 115, piso 4. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
606613 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Morandé 115, piso 4. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2024 |
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Proveedor |
Telesystems SpA |
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Razón Social |
SISTEMAS INTEGRADOS DE COMPUTACION Y
TELECOMUNICA
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R.U.T. |
96.617.610-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Telesystems SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111707
| Baterías de plomo-ácido | 1 | Unidad no definida | | Provisión e instalación de Kit de baterías UPS Smart-Ups SURT15000/20000 VA |
$ 1.592.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.592.700
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$ 1.592.700
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26111707
| Baterías de plomo-ácido | 1 | Unidad no definida | | Arriendo de SAI Powersel PSOGT 15KVA 380V con una autonomía 60 minutos. |
$ 1.600.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.600.000
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$ 1.600.000
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Total Neto
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$ 3.192.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 606.613
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$ 3.799.313
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.