1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051173-214-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Acrílicos Separadores Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaria General de la Presidencia Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda N°1160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 646 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad Tributaria Mensual Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Moneda N°1160 Comuna Santiago Impuesto 2,92106 Dirección de Envío de la Factura Moneda N°1160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imprimat Ltda. Razón Social COMERCIAL IMPRIMAT LIMITADA R.U.T. 76.426.268-9 Sucursal Imprimat Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121605 Paneles de juego o separadores de espacio de altur 20 Unidad Acrílicos separadores de Espacios   UTM 0,7687 UTM 0,0000 UTM 0,0000 UTM 15,3740 UTM 15,3740

Total Neto	UTM 15,3740
Descuento	UTM 0,0000
Cargos	UTM 0,0000
IVA  19  %	UTM 2,9211
TOTAL OC	UTM 18,2951