1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051173-218-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Renovación de licencias de software Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1051173-10-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio Secretaria General de la Presidencia Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Unidad de Compra Moneda N°1160 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 678 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA R.U.T. 60.100.003-2 Dirección de Facturación Morandé 115, piso 4. Comuna Santiago Impuesto 2789,2 Dirección de Envío de la Factura Morandé 115, piso 4. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Compunet SpA. Razón Social COMPUNET SPA R.U.T. 78.466.220-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Compunet SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231512 Software de gestión de licencias 1 Unidad Renovación de licencias de software: Línea 1: 2 Licencias Firewalls Fortigate 200E FG200E4Q17907625 y FG200E4Q17907856. Línea 2: 500 Licencias Sophos lntercept X Advanced with XDR. Línea 3: 50 Licencias Sophos lntercept X Advanced far Server with XDR. Al momento de facturar, el proveedor adjudicado deberá convertir el precio ofertado a pesos chilenos considerando el valor de cambio del día de emisión de la respectiva factura. Valor Neto. Mayor detalle en documentos adjuntos US$ 14.680,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 14.680,00 US$ 14.680,00

Total Neto	US$ 14.680,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.789,20
TOTAL OC	US$ 17.469,20