1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051425-109-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Adq. Perfiles Ángulos Planchas de acero DESDE 1051425-42-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1051425-42-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Dirección Regional Ñuble Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra LAZARETO N° 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación LAZARETO N° 7 Comuna Chillán Impuesto 3291917,2 Dirección de Envío de la Factura LAZARETO N° 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria RM Razón Social JOSÉ RODRIGO MEDRANO GUERRA R.U.T. 11.447.203-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria RM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101704 Acero 1 Global Adquisición de Perfiles, Ángulos, Planchas de acero y Soldadura, perteneciente a la Region de Ñuble. VALOR NETO $ 17.325.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.325.880 $ 17.325.880

Total Neto	$ 17.325.880
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.291.917
TOTAL OC	$ 20.617.797