1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051425-161-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1051425-73-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1051425-73-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Vialidad - Dirección Regional Ñuble Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra LAZARETO N° 7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación LAZARETO N° 7 Comuna Chillán Impuesto 188387,28 Dirección de Envío de la Factura LAZARETO N° 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TEXTUM Razón Social TEXTUM BURGOS Y ORTIZ LIMITADA R.U.T. 77.830.104-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TEXTUM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211903 Equipo para protección 72 Unidad BALACLAVA OFERTA EMPRESA TEXTUM SEGÙN BASES $ 3.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.184 $ 248.184 31211903 Equipo para protección 72 Par POLAINAS OFERTA EMPRESA TEXTUM SEGÙN BASES $ 10.324,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.328 $ 743.328

Total Neto	$ 991.512
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.387
TOTAL OC	$ 1.179.899