1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051765-1081-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1051765-350-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2375 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Facturación Avenida Libertad N°219 Comuna Chillán Impuesto 42845 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HECTOR MUÑOZ SPA Razón Social HECTOR MUÑOZ SPA R.U.T. 77.502.489-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HECTOR MUÑOZ SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad RODILLOS 18 CM   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 31211904 Brochas 3 Unidad BROCHAS 3"   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 31102307 Piezas de magnesio fundidas en molde de yeso 2 Saco YESO EN SACO   $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 31211909 Bandejas de pintura 2 Tineta TINETAS DE PINTURAS BLANCO INVIERNO, ( SIPA, CRESITA O SUPERIOR)   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000

Total Neto	$ 225.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.845
TOTAL OC	$ 268.345