1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051765-2152-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2020 Nombre de la Orden de Compra DIRREG. Ñuble Mantención Móvil 279 USEP Chillán Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1051765-30-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3651 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Facturación Avenida Libertad N°219 Comuna Chillán Impuesto 153672 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector samuel Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias R.U.T. 76.593.216-5 Sucursal hector samuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172112 Sistemas de control de la estabilidad del vehículo 2 Unidad no definida Alineación – Balanceo   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 25172112 Sistemas de control de la estabilidad del vehículo 6 Unidad no definida Montar y desmontar neumáticos   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 25172112 Sistemas de control de la estabilidad del vehículo 6 Unidad no definida Neumático 215/75R16   $ 124.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 748.800 $ 748.800

Total Neto	$ 808.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.672
TOTAL OC	$ 962.472