1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051765-235-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2026 Nombre de la Orden de Compra C.E.T San Carlos, Pan Corriente Servicio Alimentacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1051765-2-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 777 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Facturación Av. Libertad 219 Comuna * Impuesto 68892,67 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertad 219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-03-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUGENIA DEL PILAR GOMEZ CONTRERAS Razón Social EUGENIA DEL PILAR GOMEZ CONTRERAS R.U.T. 11.444.019-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EUGENIA DEL PILAR GOMEZ CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 193,9 kilogramo Pan Corriente mes Marzo Pan Corriente mes Marzo $ 1.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 362.593 $ 362.593

Total Neto	$ 362.593
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.893
TOTAL OC	$ 431.486