1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051765-237-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2022 Nombre de la Orden de Compra DIRREG. ÑUBLE mantención y reparación movil 25 CDP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1051765-33-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 393 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Facturación Avenida Libertad N°219 Comuna Chillán Impuesto 28975 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector samuel Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias R.U.T. 76.593.216-5 Sucursal hector samuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172112 Sistemas de control de la estabilidad del vehículo 1 Unidad ESPEJO RETROVISOR LATERAL SEGÙN LINEA 220   $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 25171905 Válvulas de neumáticos 2 Unidad CAMBIO DE AMPOLLETAS SEGUN LINEA 108   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 25172112 Sistemas de control de la estabilidad del vehículo 1 Unidad REPARACION ELECTRICA SEGUN LINEA 119   $ 63.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.500 $ 63.500

Total Neto	$ 152.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.975
TOTAL OC	$ 181.475