1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051765-2944-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra CAMBIO DE NEUMÁTICOS MÓVIL PO2-24 CET YUNGAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1051765-30-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Unidad de Compra El Roble N°976 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4159 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Facturación Libertad 219 Comuna Chillán Impuesto 69338,6 Dirección de Envío de la Factura Libertad 219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hector samuel Razón Social electromecanica hector samuel ocares arias R.U.T. 76.593.216-5 Sucursal hector samuel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4 Unidad no definida Neumáticos 215/70/R16   $ 88.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.940 $ 352.940 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 1 Unidad no definida Alineamiento-balanceo   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 364.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.339
TOTAL OC	$ 434.279