1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1051765-535-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-06-2026 Nombre de la Orden de Compra CDP San Carlos adquisición pan mes junio 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1051765-31-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Región de Ñuble Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertad N°219 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1582 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Regional de Ñuble R.U.T. 62.000.570-3 Dirección de Facturación Avenida Libertad N°219 Comuna Chillán Impuesto 432620,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertad N°219 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUGENIA DEL PILAR GOMEZ CONTRERAS Razón Social EUGENIA DEL PILAR GOMEZ CONTRERAS R.U.T. 11.444.019-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EUGENIA DEL PILAR GOMEZ CONTRERAS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181901 Pan fresco 1469 kilogramo adquisición de pan hallulla de 80 gramos aprox. de acuerdo a convenio de suministro vigente   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.276.950 $ 2.276.950

Total Neto	$ 2.276.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.620
TOTAL OC	$ 2.709.570