1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-114-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ORASMI SEG RES 246 OLIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 222 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Maipu 680 Comuna San Carlos Impuesto 17964,5 Dirección de Envío de la Factura Maipu 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Artimed Razón Social MARIANELA ISABEL ESPINOZA ALVEAL R.U.T. 11.535.369-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Artimed Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142403 Envases médicos de succión 25 Unidad no definida DISCOS DE COLOSTOMIA 70MM DISCOS DE COLOSTOMIA 70MM $ 3.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.550 $ 94.550

Total Neto	$ 94.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.964
TOTAL OC	$ 112.514