1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-151-CM19 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 29-11-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-9-lp14 Convenio Marco de Capacitación y Formación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas La Orden de Compra era sin IVA Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1.2.2.9. proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680 Comuna San Carlos Impuesto 315733 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Teachers Razón Social CAPACITACION INTEGRAL OFFICE TEACHERS LIMITADA R.U.T. 76.018.295-8 Sucursal Office Teachers Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111504 2239-9-lp14 Programas no diplomados a distancia 17   (1339954 )CURSO GENERAL - TRABAJO COLABORATIVO Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL VALOR POR ALUMNO 1366158 (1339954) CURSO GENERAL - TRABAJO COLABORATIVO Y COMPROMISO ORGANIZACIONAL VALOR POR ALUMNO; Código: ; Región: XVI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.955.000 $ 1.955.000

Total Neto	$ 1.955.000
Descuento	$ 293.250
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 315.733
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.977.483