1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-153-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2022 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTO MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 303 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Maipu 680 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Maipu 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfonso Contreras Arellano Razón Social ALFONSO ANTONIO CONTRERAS ARELLANO R.U.T. 9.838.700-5 Sucursal Alfonso Contreras Arellano Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103603 Madera de encuadre 10 Unidad no definida guardapolvos de 2 pulgadas   $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900 30103603 Madera de encuadre 2 Unidad no definida cuarto rodón tira de 3 mts   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31162003 Clavos de acabado 1 Unidad no definida caja clavos de acero de 1 pulgada   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500 $ 1.500 31201615 Activadores del adhesivo 2650 Unidad no definida pegamento para cerámicas saco x 20 kilos o similar   $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.500 $ 79.500

Total Neto	$ 111.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 111.500

Justificación de exención de impuesto