1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-155-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2023 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ORASMI SEG RES 311 JUANA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 272 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-08-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TELESERVI Razón Social ROBERTO ENRIQUE IBÁÑEZ ORELLANA R.U.T. 7.110.249-1 Sucursal COMERCIAL TELESERVI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23161503 Horno de secado del núcleo 1 Unidad no definida HORNO VENTUS 1 CAMARA VHG HORNO VENTUS 1 CAMARA VHG $ 339.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.990 $ 339.990

Total Neto	$ 339.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 339.990

Justificación de exención de impuesto