1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-172-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales Orasmi vivienda Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 185 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social GOBERNACION PROVINCIAL PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680 Comuna San Carlos Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-11-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL TELESERVI Razón Social ROBERTO ENRIQUE IBANEZ ORELLANA R.U.T. 7.110.249-1 Sucursal COMERCIAL TELESERVI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101515 Camas 1 Unidad no definida CAMAROTE 1 1/2 PL BRAVOO CORRAL DESMO CAMAROTE 1 1/2 PL BRAVOO CORRAL DESMO $ 129.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.990 $ 129.990 56101515 Camas 1 Unidad no definida COLCHON 1 1/2 TELA LISA COLCHON 1 1/2 TELA LISA $ 99.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.980 $ 99.980

Total Neto	$ 229.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 229.970

Justificación de exención de impuesto