1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-30-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1052836-24-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 63 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680 Comuna San Carlos Impuesto 432134,1 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor hakuna Razón Social FRANCISCO ANDRÉS CONTRERAS CÁCERES R.U.T. 14.025.886-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal hakuna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192603 Papas, arroz, pastas u otros acompañamientos preparados estables sin refrigerar 1 Unidad no definida Abarrotes para Albergue San Carlos Abarrotes para Albergue San Carlos $ 2.274.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.274.390 $ 2.274.390

Total Neto	$ 2.274.390
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 432.134
TOTAL OC	$ 2.706.524