1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1052836-42-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES SISTEMA FRONTAL INTEGRAL DE RIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra GOBERNACION PROVINCIAL DE PUNILLA Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE PUNILLA R.U.T. 62.000.470-7 Dirección de Facturación Calle Maipu N° 680 Comuna San Carlos Impuesto 5189075,56 Dirección de Envío de la Factura Calle Maipu N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor H&H Ltda. Razón Social SERVICIOS HIDD HERMANOS LIMITADA R.U.T. 77.297.114-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal H&H Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 400 Metro Cúbico 400 M3 INTEGRAL BAJO 4" 400 M3 INTEGRAL BAJO 4" $ 68.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.310.800 $ 27.310.924

Total Neto	$ 27.310.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.189.076
TOTAL OC	$ 32.500.000