1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1053139-108-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECANICA OC Nº 2019080341 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-34-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Ingeniería Razón Social Universidad de Tarapacá R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Tarapacá R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 82709,85 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-08-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Carlos Perez Boero Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Juan Carlos Perez Boero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131824 Productos de limpieza de ventanas 10 Unidad Limpiavidrios para uso en DIMECAN de acuerdo a Contrato de Suministro Materiales de aseo UTA, ID 941739-34-LP17, Res. Exenta VAF Nº 0.540/2017.- Limpiavidrios de 500 cc con gatillo, Línea 71 del contrato $ 845,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.450 $ 8.450 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Frasco Cera piso flotante para uso en DIMECAN de acuerdo a Contrato de Suministro Materiales de aseo UTA, ID 941739-34-LP17, Res. Exenta VAF Nº 0.540/2017.- Cera piso flotante 900 cc, Línea 11 del contrato $ 2.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.350 $ 28.350 14111704 Papel higiénico 50 Rollo Papel higiénico para uso en DIMECAN de acuerdo a Contrato de Suministro Materiales de aseo UTA, ID 941739-34-LP17, Res. Exenta VAF Nº 0.540/2017.- Papel higiénico de 600 mts., Línea 86 del contrato $ 2.231,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.550 $ 111.550 14111703 Toallas de papel 30 Rollo Toalla papel para uso en DIMECAN de acuerdo a Contrato de Suministro Materiales de aseo UTA, ID 941739-34-LP17, Res. Exenta VAF Nº 0.540/2017.- Toalla papel elite jumbo, Línea 110 del contrato $ 7.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.250 $ 224.250 47131816 Desodorantes 15 Unidad Desodorante ambiental para uso en DIMECAN de acuerdo a Contrato de Suministro Materiales de aseo UTA, ID 941739-34-LP17, Res. Exenta VAF Nº 0.540/2017.- Desodorante ambiental aerosol 400 cc, Línea 19 del contrato $ 1.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.405 $ 18.405 12191501 Solventes aromáticos 10 Frasco Lysoform aerosol spray para uso en DIMECAN de acuerdo a Contrato de Suministro Materiales de aseo UTA, ID 941739-34-LP17, Res. Exenta VAF Nº 0.540/2017.- Lysoform aerosol spray, Línea 73 del contrato $ 1.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.810 $ 18.810 10191509 Insecticidas 10 Frasco Insecticidas para uso en DIMECAN de acuerdo a Contrato de Suministro Materiales de aseo UTA, ID 941739-34-LP17, Res. Exenta VAF Nº 0.540/2017.- Insecticidas raid max spray, Línea 55 del contrato $ 2.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 435.315
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.710
TOTAL OC	$ 518.025