1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1053139-12-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2020 Nombre de la Orden de Compra REMODELACION OFICINA CAMPUS SAUCACHE - DIM OC Nº2020010280 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 941739-16-LQ19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Ingeniería Razón Social Universidad de Tarapacá R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria para el año 2020. Folio ingresado CC0777 SC2020010263 del sistema ZAPAHUIRA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de Tarapacá R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 68618,88 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Logistech Ltda. Arica Razón Social SERVICIOS LOGISTECH LIMITADA R.U.T. 76.173.228-5 Sucursal Servicios Logistech Ltda. Arica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Global Cotización Nº 35, plazo de ejecución 15 días hábiles, partidas acorde a contrato. Res. Exenta VAF Nº0.447/2019.-ID 941739-16-LQ19.- Cotización Nº 35: item 8-53;8-55; 8-41; 8-59; 8-16; 6-70;6-20; 7-47, plazo de ejecución 15 días hábiles, partidas acorde a contrato. $ 361.152,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 361.152 $ 361.152

Total Neto	$ 361.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.619
TOTAL OC	$ 429.771