1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1053139-67-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Aéreo Internacional desde Iquique - Frankfurt Alemania -Iquique, para Académico del DITEC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Facultad de Ingeniería Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE TARAPACA R.U.T. 70.770.800-k Dirección de Facturación Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota Comuna Arica Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Velasquez 1775 - Región de Arica y Parinacota 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Markamos Viajes Razón Social AGENCIA MARKAMOS VIAJES SPA R.U.T. 78.210.325-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Markamos Viajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad Pasaje Internacional Ida y Vuelta. Ruta: Iquique (Chile) -Frankfurt (Alemania) - Iquique (Chile), según especificaciones técnicas el Anexo N°1.   $ 1.923.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.923.900 $ 1.923.900

Total Neto	$ 1.923.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.923.900

Justificación de exención de impuesto