1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1053275-41-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Provisión de Topes Metálicos Abril 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1053275-2-R119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Infraestructura Municipal Razón Social Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Pedro de Valdivia 963 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004003002-2 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad de Providencia R.U.T. 69.070.300-9 Dirección de Facturación Av. Pedro de Valdivia 963 Comuna Providencia Impuesto 723710 Dirección de Envío de la Factura Av. Pedro de Valdivia 963 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victoriano Lara Muñoz Razón Social victoriano lara muñoz R.U.T. 5.423.187-3 Sucursal Victoriano Lara Muñoz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46161510 Sistemas de barreras de vallas 1 Global Se solicita la provisión de 45 topes metálicos de 101 mm de diámetro exterior y 45 topes metálicos de 141,30 mm de diámetro exterior, de acuerdo a Bases Técnicas y Croquis.   $ 3.809.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.809.000 $ 3.809.000

Total Neto	$ 3.809.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 723.710
TOTAL OC	$ 4.532.710